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浙江省經濟和信息化廳關于開展2018年度 中央對地方專項轉移支付預算執行情況 績效自評工作的通知
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文????號:
印發時間:2019-04-01 12:19:19


各有關市、縣(市、區)經信局,廳有關處室

根據財政部關于開展2018年度中央對地方專項轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財預〔2019〕16號)、《浙江省財政廳 財政部駐浙江省財政監察專員辦事處關于開展2018年度中央對地方專項轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(浙財監督〔20194號)要求,現就有關事項通知如下

一、績效自評范圍

2018年度中央通過一般公共預算安排的專項轉移支付資金(含以前年度結轉資金,詳見附件1)。與中央專項轉移支付共同投入到同一項目或政策的省級及以下財政資金和其他資金,一并納入績效自評范圍。

二、績效自評的主要內容和方法

根據隨同中央財政下達或備案確定的2018年度專項轉移支付績效目標,以及省分解下達至市縣的區域績效目標,組織開展預算執行情況績效自評工作。

資金使用單位要按照項目填報《中央對地方專項轉移支付區域(項目)績效目標自評表》(詳見附件2,以下簡稱《自評表》),報主管市(本級)、縣(市、區)經信部門匯總。經信部門商同級財政部門后,按區域績效目標填報《自評表》,撰寫自評報告(附件3),報省經信廳歸口業務處室。

中央對地方專項轉移支付資金涉及拆分為多個使用方向分別下達區域績效目標的,按照下達的區域績效目標分別填報《自評表》。

績效自評具體包括五部分內容:

(一)預算執行率。根據中央補助、地方財政資金、其他資金(包括結轉結余)的全年預算總額(A)和資金使用單位實際支出數(B),計算預算執行率(B/A),計算時間截止2018年12月31日。

    (二)年度總體績效目標完成情況。對照年初設定的年度總體績效目標,填報全年實際完成情況。

(三)各項績效指標完成情況。對照各項三級績效指標的年度指標值,逐項填寫全年實際完成值。其中:

定量指標,資金使用單位填寫實際完成數。財政和主管部門匯總時,對絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度(全年預算數)加權平均計算。

定性指標,完成情況分為:全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,資金使用單位分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填寫分值。財政和主管部門匯總時,以資金額度為權重,對分值進行加權平均計算。

(四)未完成或超過績效目標的原因和改進措施。對未完成績效目標,或超過年初設定的績效指標值較多(30%及以上)的情況和原因進行逐條分析,書面做出說明并提出改進措施。

(五)形成績效自評報告。市(本級)、縣(市、區)經信部門要對本級資金使用單位填寫的《自評表》進行審核匯總,形成本地區各項資金《自評表》,會同級財政部門審核蓋章后報送省經信廳歸口業務處室同時,各地經信部門在匯總形成本級各專項轉移支付資金《自評表》的基礎上,起草形成區域績效自評報告,績效自評報告主要包括績效目標分解下達情況、績效目標完成情況、偏離績效目標的原因和改進措施等(參考格式見附件3)。如專項涉及其它部門的,由經信部門牽頭并匯總形成專項轉移支付資金《自評表》及自評報告。

三、工作要求

(一)高度重視。本次績效自評結果作為以后年度專項轉移支付預算安排的重要依據各級經信部門和資金使用單位本次專項轉移支付績效自評工作的責任主體和實施主體,要對報送材料的真實性、準確性和完整性負責,確保自評結果真實、準確、客觀、禁止弄虛作假。各級經信部門要對績效自評中發現的問題認真整改,并推動績效自評結果向同級人大報告并向社會公開(涉密項目除外)。

(二)按時報送。市(本級)、縣(市、區)經信部門應于20194月5日前完成績效自評工作,并將加蓋公章的《自評表》和績效自評報告報送省經信相關歸口業務處室(根據項目申報(牽頭、投保)單位、項目名稱(實施方案、投保裝備)歸口管理,具體可參考附件1)廳歸口業務處室應加強對所報送的績效自評結果審核,應至少抽取1項資金開展重點審核,審核后匯總形成《自評表》以及績效自評報告,并說明處室審核情況及重點審核發現的問題,匯總材料請于4月10日前報送廳財務審計處匯總。

(三)材料下載。各級經信部門可登錄浙江省經信網站,在“通知公告”板塊下載通知及相關附件。各級經信部門在組織實施中遇到問題的,請及時與省經信委相關歸口業務處室聯系。

省經信聯系人:

財務審計處:倪慧娟,電話:0571-87051470

投資處:唐國鋒,電話:0571-87052923;

技術創新處(人工智能處):陳革,電話:0571-87058172;

綠色制造與新能源產業處:馬于惠,電話:0571-87056750;

高端裝備處(汽車產業處):程小輝,電話:0571-87058130;

消費品工業處(生物醫藥產業處)施慧萍:0571-87058219

產業數字化推進處:張蘊博,電話:0571-87057427

 

附件:1.2018年度中央對我省專項轉移支付績效自評清單       

      2.中央對地方專項轉移支付區域(項目)績效目標

        自評表     

    3.浙江省××專項轉移支付××年度績效自評報告

     (參考提綱)

 


 

 

                            浙江省經濟和信息化廳

                               2019年3月26日

                          

 

 

 

 

附件1

2018年度中央對我省專項轉移支付

績效自評清單

 

序號

專項

名稱

使用方向(項目類型)

資金下達

文件

歸口處室

11

2018年國家工業轉型升級資金

2018年工業強基工程補助項目

浙財企〔201856

投資處

22

2018年綠色制造系統集成補助項目

浙財企〔201856

綠色制造與新能源產業處

33

2018年工業互聯網創新發展工程項目

浙財企〔201856

產業數字化推進處

44

2018年智能制造綜合標準化與新模式應用補助項目

浙財企〔201856

技術創新處(人工智能處)

 

55

2018年首臺(套)重大技術裝備保險補助項目

浙財企〔201856

高端裝備處(汽車產業處)

66

2018年中央外經貿發展

專項資金(繭絲綢)

2018年中央外經貿發展專項資金(繭絲綢)補助項目

浙財企〔2018〕52號

消費品工業處(生物醫藥產業處)

附件2

中央對地方專項轉移支付區域

(項目)績效目標自評表

(2018年度)

專項(項目)名稱


負責人及電話


中央主管部門


地方主管部門


實施單位


項目資金(萬元)


全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A)

年度資金總額:




 其中:

    中央補助




    地方資金




     其他資金




年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況



績效指標

一級
指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施





數量指標
















質量指標
















時效指標
















成本指標
















……









經濟效益
指標
















社會效益
指標
















生態效益
指標
















可持續影響指標
















……






滿意度指標

服務對象
滿意度指標
















……






說明

請在此處簡要說明各級審計和財政監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額,如沒有請填無。

注:1.其他資金包括和中央補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結余資金等。

    2.定量指標,資金使用單位填寫本地區實際完成數。財政和主管部門匯總時,對絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。

    3.定性指標根據指標完成情況分為:全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫完成比例。

    4.資金使用單位按項目填報,主管部門和財政部門匯總時按區域績效目標填報。

附件3

 

浙江××專項轉移支付

××年度績效自評報告

(參考提綱)

 

一、績效目標分解下達情況

(一)中央下達XX專項轉移支付預算和績效目標情況。

(二)省內分解下達預算和績效目標情況。

(一)二、績效目標完成情況分析

資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

2.項目資金執行情況分析。

3.項目資金管理情況分析。

(二)績效目標完成情況分析。(根據年初績效目標及指標逐項分析)

1.產出指標完成情況分析。

1)數量指標。

2)質量指標。

3)時效指標。

4)成本指標。

2.效益指標完成情況分析。

1)經濟效益。

2)社會效益。

3)生態效益。

4)可持續影響。

3.滿意度指標完成情況分析。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

四、績效自評結果擬應用和公開情況

附件3.doc附件2.doc附件1.doc 


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